Boa noite!!
Realizei o desenquadramento do cliente, porém, estou ainda no aguardo do processo na junta comercial finalizar. Já posso fazer a DEFIS para informar o faturamento no exercício de 2023 e saber quanto de imposto a cliente vai pagar? Ou preciso finalizar o processo na junta comercial para fazer a DEFIS?
Olá Marco
O Desenquadramento foi pelo motivo de estourar o limite do MEI mas não ultrapassar os 20%?
Nesse caso você pode enviar a Declaração Anual do MEI, pois a declaração é referente ao Faturamento do ano calendário 2023, e gerar a guia da diferença que ultrapassou.
Espero ter ajudado.
Oi Mariane, boa noite.
O desenquadramento foi pro exceder o limite dos 20%.
@Marco Aurelio Ferreira Chaves Filho Nesse caso, o Desenquadramento irá retroagir para Janeiro/2023. Antes de enviar a DEFIS terá que apurar mês a mês as guias, e ao final do processo pode solicitar o parcelamento desses débitos.
@Mariane Fontoura Então nesse caso, tenho que somar as notas emitidas mês a mês e já declarar no simples nacional. No término do processo, posso entrar no ECAC pra fazer o parcelamento?
@Marco Aurelio Ferreira Chaves Filho Exatamente. Irá ver qual foi o faturamento mensal e lançar no Portal do Simples para gerar a guia DAS. Finalizando esse processo, aguarde os débitos aparecer no sistema para solicitar o parcelamento.
@Mariane Fontoura Certo. Mais uma dúvida. Em relação ao faturamento de dezembro/2023, que o pagamento fica agora em janeiro/2024. Eu consigo juntar com os de janeiro/2023 a novembro/2023 e fazer parcelamento também? Ou tenho que emitir a guia agora para a cliente pagar, já que ainda não venceu.
@Marco Aurelio Ferreira Chaves Filho O correto e emitir agora para cliente pagar.
Mas caso ele queira deixar para incluir no parcelamento precisa ter a consciência que terá juros e multas.
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