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    silvanafiscal1217@gmail.com
    Setor Fiscal·

    Gia/sped icms retificação anos anteriores

    Boa tarde, tenho uma empresa do lucro presumido tipo sub. tributaria substituido que entregou a gia do ano 2021 ate 2025, porém teve alguns meses ref ano 2021/2022/2023 e 2024 que teve ocorrência de saldo credor incorreto, não todos os meses dentro do ano mais terei que retificar tudo. Será que terei algum problema de retificar todas esses gias e sped icms para a certar esses saldos. Será que terei problema com posto fiscal por estar em retificar todos esses anos? o que devo fazer neste caso alguém poderá me orientar por favor.

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    Luciana de araujo ramos
    Reforma Tributária·

    Venda antecipada Ajuste Sinief 49 /2025 - Reconhecimento de receita IRPJ

    Prezados, boa tarde . De acordo com o ajuste 49/2025 tornou-se obrigatório a emissão de nota fiscal de venda antecipada, sempre que a empresa receber uma receita, seja ela por prestação de serviço ou venda de material com incidência de IBS e CBS . Qual será o fato gerador do IRPJ ? A emissão da nota fiscal de Venda antecipada ou a emissão de venda ou prestação efetiva ? No aguardo. Desde já agradeço.

    Venda anteciapada - Reconhecimento de Receita
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    DM
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    DIANA KELLY SOUSA MORAES
    Setor Fiscal·

    REFORMA TRIBUTÁRIA: EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL e OUTROS

    Olá, Desde do ano passado se discuti da Reforma Tributária e todo mês se tem novas publicações, retificações e nada ainda fica totalmente defenido, tenho várias duvidas e espero que todos aqui do forum possam me ajudar. Dúvidas: 1- A partir de setembro de 2026, é para se escolher como que vai apurar o imposto do simples nacional por DENTRO ou POR FORA, preciso de exemplos praticos, para compreender, a memoria de calculo e de como eu posso, estudar os meus clientes. Aqui onde trabalho meus clientes, são clinicas de exames, farmarcias e prestação de serviço de Tecnologia, locações de equipamentos medicos. São esses seguimentos que trabalhamos no simples nacional. Podem me ajudar a entender de forma clara e prática a mudança no simples nacional? 2- Sei que vai poder gerar ou aproveitar credito, como seria isso? Como saber se posso gerar ou aproveitar credito? São para todos os timpos de empresas? Ou será para certo tipos de empresa? 3- Aproveitando, gostaria de exemplos práticos do split payment. Qual seria a relação do split payment com a nota fiscal? O prestador de serviço só vai poder GERAR a guia do imposto, se o tomador pagar a NF? Ou o split payment é referente ao credito? O valor que já virar destacada na NF, de IBS/CBS é o valor da guia que tenho gerar mensalmente? Ou o valor que já virar destacada na NF de IBS/CBS é o credito? 4- No simples nacional ou no regime normal, já se sabe qual vai ser a aliquota do IBS/CBS? No caso sou de Goiânia-GO, onde ver essas aliquotas? Já se uma regra ou formula de apurar o IBS/CBS? No REGIME NORMAL, já se tem o codifo de guia, para diferenciar o IBS/CBS? 5- Em Goiãnia, até o momento, ele disponibilizou o sistema NOTA CONTRAL, para os contribuintes gerar a NF, aqui habilita o campo de TIPO DE ENTE GOVERNAMENTAL, como e onde posso saber se será União, Estado, Distrito Federal ou Municipio? Aqui habilita o TIPO DE OPERAÇÃO, qual é a diferença e o que vai impactar se eu escolher: Fornecimento com pagamento posterior ou Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado ou fornecimento com pagamento já realizado ou recebimento do pagamento com fornecimento posterior ou fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes? Conta com a ajuda de todos. Atenciosamente,

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    LR
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    Luciana de araujo ramos
    Reforma Tributária·

    Nota fiscal de crédito referência - mais de uma nota fiscal na operação de ajuste - Ajuste Sinief 49/2025

    Prezados, boa tarde . Existe a possibilidade de emissão de em uma nota fiscal de crédito referenciar mais de uma nota fiscal de venda antecipada ? Uma outra pergunta, temos uma empresa que nos presta serviço de plataforma digital , como o fato gerador de IBS e CBS é o recebimento ou a prestação, o que ocorrer primeiro a cada venda pelo site é obrigatória a emissão de nota fiscal de venda antecipada, minha duvida é : Podemos emitir essas notas fiscais em Lote ? No aguardo. Desde já agradeço. Atenciosamente,

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    Fernando Y. Aoki
    Setor Fiscal·

    Duvida sobre ajuste EFD contribuições de devolução sem destaque de PIS/COFINS

    Boa tarde, Sou novo nessa área, gostaria de saber como vocês procedem na situação abaixo: Trabalho em uma empresa Lucro Real, fiz uma venda para uma empresa Lucro presumido (regime cumulativo PIS/COFINS). Meu cliente me devolveu o material e na nota de devolução não destacou PIS/COFINS. Nessa Situação, eu posso escriturar essa nota de devolução creditando o PIS/COFINS, ou preciso fazer um ajuste na apuração? Se precisar de ajuste faço no bloco M215/M615 ou M220/620?

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    DANIELI VIDIGAL DA SILVA
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    DANIELI VIDIGAL DA SILVA
    Departamento Pessoal·

    Dúvida sobre contratação de aprendizes e parceria com Órgão Público (Cota de Aprendizagem)

    Olá, pessoal! Tudo bem? Estou com uma dúvida sobre a gestão da cota de aprendizes aqui na empresa e gostaria de saber se alguém já passou por situação semelhante ou sabe o procedimento correto. Atualmente, já contamos com 7 aprendizes contratados. No entanto, precisaremos contratar mais 17 aprendizes para cumprir integralmente a nossa cota legal. Ocorre que a empresa já conseguiu, em uma ocasião anterior, enviar os aprendizes para prestar atividades em um órgão público, sem que isso afetasse a nossa cota principal (visto que eles continuavam formalmente contratados pelo nosso CNPJ). Gostaria de saber de vocês: Qual é o procedimento legal e burocrático para realizar esse envio/cessão de aprendizes para um órgão público mantendo o vínculo com a empresa privada? É necessário algum convênio específico, termo de cooperação ou autorização da Superintendência Regional do Trabalho (SRT)? Como fica a questão da fiscalização da cota nesses moldes? Agradeço desde já a quem puder compartilhar orientações ou experiências sobre o tema!

    aprendizescotaórgão publico
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    NR
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    NATACHA FERNANDES PEREIRA ROMAO
    Departamento Pessoal·

    Encerramento folha no Esocial como trabalhador sem vinculo

    Boa tarde! Fiz a folha do pro labore referente a julho 2026, informei a remuneração, assinei, fiz a informação de pagamento, assinei, faço o encerramento da folha, assinei, apareceu com sucesso e a janela em fila de processamento. Ao atualizar a tela, a folha continua como aberta. OBS: Ja limpei cache, ja excluir e fiz de novo, não tem nenhuma mensagem de erro ou eventos.

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