Bom dia!
Tenho uma cliente que tem uma empresa que foi desenquadrada do Simples Nacional desde o ano passado, mesmo assim a antiga contabilidade continuou emitindo nota fiscal, inclusive no mês passado. Como posso gerar a guia de pagamento para ela fazer o pagamento desse mês antes de resolver as outras pendências?
Olá João
Primeiro precisa definir qual será o regime tributário desse empresa - Lucro Presumido ou Lucro Real. A partir daí, você irá calcular os impostos de acordo com o regime escolhido e enviar ao cliente. E regularizar os períodos anteriores.
Lembrando que esses regimes tem obrigações acessórias mensais, como EFD Contribuições, DCTFWEB MIT…
Espero ter Ajudado.
Bom dia!
Nesse caso o regime tributário seria o Lucro Presumido. A minha duvida é se existe alguma maneira de gerar uma guia referente ao imposto da nota fiscal emitida no mês passado de forma mais simples, pelo Sicalcweb, por exemplo e depois enviar as declarações necessárias.
@Joao Gabryell Ferreira Silva Sim, João
Você pode emitir as Guias pelo Sicalc web nos códigos devidos de recolhimento .
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