TG
🌱🌱 Iniciante33 pts
Olá Vânia, tudo bem?
Sim, está correto, caso sejam notas de serviços prestados com retenção.
Para compensar, geralmente o setor fiscal quem faz esse controle e compensação mensal.
Espero ter ajudado!
(sem título)
VS
🌱🌱 Iniciante0 pts
Nunca contabilizei uma empresa de lucro real, então tenho algumas dúvidas. Existem notas com retenção de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL vindas da integração fiscal, na qual o imposto está sendo contabilizado como imposto a recuperar. Isso está correto? Preciso compensar esses valores na guia a recolher?
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