🆘 DÚVIDA URGENTE - G5 CONTMATIC: Retenção PIS/COFINS por Tomadora
Olá, pessoal! Preciso de ajuda com uma situação no G5 Contmatic relacionada a impostos retidos pela tomadora.
📋 SITUAÇÃO:
Cliente prestou serviços e emitiu 2 NFS-e de R$ 23.000,00 cada
Tomadora fez retenção de PIS/COFINS e pagou apenas o valor líquido
Local: Prefeitura de São Paulo
⚙️ PROBLEMA NO SISTEMA:
Importei o arquivo .txt gerado no site da prefeitura
A nota foi importada corretamente com todos os dados
Mas quando gero a DCTFWEB , os impostos aparecem novamente para pagamento
Como se não tivessem sido retidos pela tomadora
❓ MINHAS DÚVIDAS:
Como faço para abater os impostos já pagos pela tomadora no G5?
O processo correto é exportar o MIT antes da DCTFWEB?
Existe alguma configuração específica no sistema para retenções?
Como evitar essa dupla cobrança dos tributos?
🎯 OBJETIVO: Preciso que o sistema reconheça que PIS/COFINS já foram pagos pela empresa tomadora e não os inclua novamente na apuração.
Alguém já passou por isso? Qual o procedimento correto no G5 e depois nos sistemas da RFB? Sou novo na área, estou tentando entender como fazer esses lançamentos corretos.
Agradeço desde já a ajuda! 🙏
