Boa noite, meu cliente fez uma compra no estado do ES com destino a BA, mercadorias para revenda, goataria de saber como devo proceder pra fazer os calculos de diferença de aliquota nessa nota fiscal.
Olá Larissa, tudo bem?
Deixarei abaixo, o link das aulas de DIFAL, para ajudar esclarecer sua dúvida. Nossos professores detalham pontos cruciais nessas aulas a serem considerados na análise:
https://alunos.contabilidadefacilitada.com/97342-apuracao-de-tributos-simples-nacional/2322771-difal-e-antecipacao
Para tentar te ajudar também estou enviando o perguntas e respostas da Sefaz BA, sobre o Difal:
Espero ter te ajudado!
pega o valor total da nota 2494,62 MENOS o valor do icms 140,77 =2353,85 pega esse valor e divide por 0,81,= 2905,9876 × 19% = 552,1376 menos o valor do icms 140,77= o valor do difal a pagar R$ 411,36
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