Boa tarde!
Notamos situações de divergências entre DCTF-Web/MIT e pagamentos via DARF/DComp.
Nas informações referentes à SITUAÇÃO FISCAL (eCAC-RFB):
> Débito IRPJ: está em aberto, não considerando a vinculação feita na DCTFWeb da DComp R$ 10.000,00 e
> Débito CSLL em aberto: não considerou DARF R$ 1.000,00
DCTFWeb:
> Considerou DComp IRPJ: R$ 10.000,00
> Não considerou DARF R$ 1.000,00, houve o reconhecimento da DComp R$ 1.100,00
Não encontramos lógica em tais situações, há reconhecimento de DComp em um caso e no outro não, bem como ocorre reconhecimento do DARF em um módulo e em outro não.
Por favor, poderia nos informar se tal situação é recorrente para outros alunos?
Há alguma situação complementar que devemos efetuar, como retificar a DCTFWeb?
Olá Luiz, tudo bem?
O que está faltando é a transmissão da DCTFWeb com a compensação vinculada.Você precisará retificar a DCTFWeb. Clique em "Retificar", depois vá até "Vinculação automática" e vincule o crédito novamente, se necessário. Verifique se o valor foi abatido corretamente e, por fim, transmita novamente a DCTFWeb. Somente após a nova transmissão a compensação terá validade perante a Receita Federal.
Espero ter ajudado.
Obrigado pelo retorno.
Minha preocupação está no não processamento da RFB, pois a DCTFWeb acatou as compensações, mas depois de uns dias o conta corrente apresentou os débitos mesmo com a DCTFWeb estando com saldo R$ 0,00 a pagar para o IRPJ e com valor para DARF da CSLL.
Vi que alguns também estão com tal situação no Lucro Presumido e no meu caso é Real Trimestral.
Acho que a melhor situação é realmente reprocessar a DCTFWeb mesmo com saldo zerado para o IRPJ.
Mais uma vez obrigado.
A situação foi regularizada, o problema foi o MIT incorreto na indicação de qual forma o débito seria compensado: DARF 0220-01 e DComp 0220-12. Dessa forma os débitos foram vinculados corretamente, cada um com sua forma de pagamento.
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