Olá!
Preciso realizar o pedido de PERDCOMP para tributos que foram apurados a maior referente ao 1º trim/2025. Quero realizar a compensação desses valores na apuração dos tributos do 3º trim/2025. Recentemente vi uma noticia no site da Receita Federal onde esta tendo a impossibilidade de vinculação de DCOMP na DCTFWeb para os débitos trimestrais de IRPJ e de CSLL passíveis de divisão em quotas.
Neste caso, saberiam informar como o processo pode ser feito?
Devo apurar os impostos do 3º trim, transmitir o MIT (módulo de inclusão de Tributos) e depois com a inclusão desses valores transmitir a DCTFWeb ? Aí após a transmissão da DCTFWEb eu faço o pedido de PERDCOMP? Seria isso ? E neste caso o sistema da Receita faz o cruzamento automático desse pedido de compensação com o tributo informado na DCTFWEb?
Olá Sabrina, tudo bem?
Apure o 3º trimestre normalmente e, se necessário, utilize o MIT para inclusão dos tributos. Transmita a DCTFWeb do período e, em seguida, faça o pedido de PER/DCOMP Web informando os créditos a compensar. Após a compensação ser reconhecida, retifique a DCTFWeb, informe os créditos e transmita novamente para que a vinculação seja registrada corretamente.
Espero ter ajudado.
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