DEFIS 2023

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🌱 Iniciante0 pts

bom dia, gostaria de tirar uma duvida, estou com duas empresas que preciso fazer a DEFIS, fui na sefaz e baixei as notas fiscais, ai para a minha surpresa só tem notas de entradas, não tem notas de saida, ai lancei no sistema(FORTES) ai fui no caminho da DEFIS e na hora de gerar, tem o capital inicial de 10 mil reais, e ele fez 20 mil em compras e não tem vendas, gostaria de saber como proceder neste caso, continuo com a declaração pelo sistema e lanço com essa diferença ou lanço manual de forma incorreta com outros valores?

10 respostas1 visualizações12/01/24, 13:08

Respostas da Comunidade (10)

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Mariane Fontoura

🌱 Iniciante6 pts

Olá Anderson

Essas empresas estão em funcionamento?

Ao adquirir mercadorias, entende-se que a empresa tem capital e está em funcionamento, logo tem saídas, apesar de não cumprir com a obrigação acessória que é a emissão de Notas Fiscais.

Recomendo que se informe Receitas no PGDAS, mesmo que nao tenha emitido Notas, para cobrir o caixa, pois caixa estourado é indício de sonegação, e ao enviar a DEFIS com caixa estourado, a Receita pode solicitar maiores informações e trazer prejuízos maiores para a empresa.

Espero ter ajudado.

13/01/24, 02:06

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Anderson Melo

🌱 Iniciante0 pts

@Mariane Fontoura oi Boa noite, bem elas eram mei, e mudaram de porte em dezembro, aí por conta disso não deu tempo e dinheiro para tudo que envolve a emissão,aí eles tem notas de entrada das compras mais n tem notas de saídas, por isso não sei como proceder nesse caso, agora, se informar a PGDAS e defis com receita mesmo sem documentos, como informo a EFD icms nesse caso?

13/01/24, 02:29

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Mariane Fontoura

🌱 Iniciante6 pts

Entendo, infelizmente acontece.

o que você pode fazer é pegar os relatórios das máquinas de cartão, caso utilize, os extratos bancários para ver as entradas relacionadas as vendas e/ou o livro caixa da empresa caso tenha para saber o faturamento, lançar no sistema e ter as receitas.

Em 2023 eles era MEI? ou só teve Dezembro apurando como Simples Nacional?

16/01/24, 01:07

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Anderson Melo

🌱 Iniciante0 pts

@Mariane Fontoura boa noite, era mei até novembro e a outra até de outubro, e mudaram de porte novembro e dezembro, aí teve faturamento mais não emitiu nota, aí a dúvida era só na questão de EFD

16/01/24, 01:16

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Mariane Fontoura

🌱 Iniciante6 pts

Nesse caso, você vai enviar a Declaração Anual do MEI referente ao período que se enquadrava nesse seguimento e a DEFIS dos meses de novembro e dezembro.

Empresas do Simples Nacional estão dispensadas de enviar a EFD.

16/01/24, 03:46

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Anderson Melo

🌱 Iniciante0 pts

@Mariane Fontoura bom dia se Mariane, aqui no Piauí as empresas do simples tem que enviar EFD perfil c kkkkk, aqui são obrigadas

16/01/24, 11:03

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Mariane Fontoura

🌱 Iniciante6 pts

Entendi... Legislação Estadual rs

Nesse caso você pode lançar de forma manual o Faturamento.