DIFAL

Olá Eduardo, boa noite.

Para calcular o valor do DAE referente ao ICMS Recolhido Antecipadamente - Indústria, siga estes passos:

1. Cálculo do Diferencial de Alíquota (DIFAL): O DIFAL é a diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual do estado de origem. No seu caso, a alíquota interna do estado de destino (MG) é 18% e a alíquota interestadual do estado de origem (SP) é 12%. Portanto, o DIFAL é 6% (18% - 12%).

2. Cálculo do Valor do DAE: O valor do DAE é calculado aplicando o DIFAL sobre o valor da nota com ICMS. No seu caso, o valor da nota com ICMS é R$ 1596,00. Portanto, o valor do DAE é R$ 1596,00 * 6% = R$ 95,76.

Espero ter ajudado!