Efd Reinf- R4020

Question

Bom dia, tudo bem? Gostaria de tirar algumas dúvidas sobre a Reinf. Se uma empresa recebe duas notas de serviço uma para a matriz com retenção e outra para a filial sem retenção, devo somar as duas para declarar na reinf? Na base de cálculo coloco a soma das duas notas e o valor da retenção coloco o valor retido da matriz? Obrigada.

Edilene Ribeiro · Answer

Olá Fabiana, boa noite

Na EFD-Reinf, todas as notas fiscais de serviços recebidas devem ser informadas, independentemente de haver ou não retenção. Portanto, você deve somar os valores das duas notas fiscais (da matriz e da filial) para declarar na EFD-Reinf.

Na base de cálculo, você deve incluir a soma dos valores das duas notas fiscais. O valor da retenção a ser informado deve ser o valor efetivamente retido, no caso, o valor retido da matriz.

Espero ter ajudado

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Fabiana De Freitas Maciel · Answer

Bom dia!

Muito obrigada. 😘

Efd Reinf- R4020

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