Olá Sabrina, boa noite.
Sim, precisa fazer um Perdcomp.
Entre no portal e-CAC da Receita Federal utilizando o certificado digital da empresa. -No menu, vá para “Restituição e Compensação” e selecione “Acessar PER/DCOMP Web”. - Escolha a opção “Pedido de Restituição” ou “Declaração de Compensação”, conforme o caso. -Em “Documento Retificador?”, marque “Não”. - Em “Tipo de Crédito”, selecione “Pagamento Indevido ou a Maior”. -Dê um apelido para o documento para facilitar a identificação futura. - Selecione “O crédito será detalhado nesse documento”. - Na etapa de identificação do crédito, selecione “Crédito apurado pelo próprio contribuinte”. - Clique em “Selecionar Pagamento” e localize o pagamento realizado indevidamente ou a maior utilizando os filtros disponíveis (ex: número do documento, código de receita, data de arrecadação). - Informe os valores pagos a maior: IRPJ (R$ 385,43) e CSLL (R$ 138,76). -Preencha os campos necessários com as informações detalhadas sobre o crédito. - confira as informações e envie a declaração.
Espero ter ajudado
IRPJ e CSLL PAGOS A MAIOR
SA
🌱🌱 Iniciante0 pts
Olá!
No 2ª Trim 2024 foi apurado os seguintes valores referente a uma empresa do Lucro Presumido
IRPJ 140.495,58
CSLL 82.797,77
os mesmos pagos em 31/07.
Porém foi visto que foi calculado as outras receitas de forma errada, e a apuração deveria ter sido:
IRPJ 140.100.15
CSLL 82.659,01
Sendo as diferenças pagas a maior:
IRPJ 385,43
CSLL 138,76
Como esses valores foram pagos a maior, nesse caso é preciso abrir um pedido de PER/DCOMP ? Poderiam por favor me informar como posso fazer o mesmo ?
Respostas da Comunidade (4)
ER
🌱🌱 Iniciante6 pts
JS
🌱🌱 Iniciante0 pts
Complementando a resposta da colega, retifica a DCTF do período, que na hora que estiver fazendo a perdcomp, já reconhece o crédito.
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