Boa noite! Estou com uma cliente do ramo de estética que foi desenquadrada do MEI e de janeiro pra cá está no lucro presumido. Ela já regularizou, mas não quer fazer a baixa do CNPJ por causa do plano de saúde e gostaria de tentar enquadrar no Simples ano que vem.
Ela possui uma maquininha de cartão em seu CPF e teve entradas nos meses de janeiro a março.
Minha dúvida é a seguinte: esses valores recebidos na maquininha devem ser declarados como faturamento da empresa? Ou eu posso enviar a DCTF de janeiro como sem movimento e deixar para lançar esses valores no IRPF dela do ano que vem?
Boa noite, Kesia!
Situação complicada. Tendo o plano de saúde em nome do CNPJ já não a tornaria inativa, mas de fato “sem movimento”. E, em relação aos valores, também entendo como receita de atividade autônoma sujeito ao próprio carnê leão.
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