Olá Priscila, boa noite.
Entendo a urgência da sua situação. Aqui estão as etapas para emitir uma DANFE no Emissor de Notas da Sebrae - RJ e como preencher a Matriz Fiscal:
1. Acesso ao Emissor de Notas: Acesse o Emissor de Notas da Sebrae - RJ através do portal e-CAC.
2. Registro de Informações: Registre as informações do cliente, do emissor e do produto.
3. Preenchimento da Nota Fiscal: Preencha os dados da nota fiscal, como a natureza da operação, o ICMS, o IPI, o COFINS, as condições de transporte e pagamento.
4. Assinatura e Envio da Nota Fiscal: Assine e envie a nota fiscal usando o programa de assinatura digital e processe a nota fiscal para gerar a DANFE.
Para criar e preencher a Matriz Fiscal, você pode seguir os seguintes passos:
1. Acesse o menu CONFIGURAÇÕES > FISCAL > MATRIZ FISCAL.
2. Clique em ADICIONAR NOVO.
3. Preencha os campos obrigatórios: IMPOSTO/TAXA (selecione a qual imposto essa nova regra fiscal se aplica); NOME/DESCRIÇÃO (insira um texto para identificar a Matriz Fiscal facilmente); SE APLICA A: (selecione PRODUTOS/MERCADORIAS ou SERVIÇO); MODELO DA NF (selecione o tipo de Nota Fiscal para qual está criando a regra).
Quanto à CST 101, ela é usada para empresas optantes pelo Simples Nacional. O código 101 identifica que determinada mercadoria é tributada pelo Simples Nacional e que há permissão de crédito nessa tributação. No entanto, em regra, a nota fiscal emitida por contribuinte optante pelo regime do Simples Nacional não pode conter o destaque de ICMS em campo próprio.
Espero ter ajudado!