Olá, meu cliente tem uma panificação e sai com uma certa quantidade de produtos para vender, emitindo uma remessa de venda fora do estabelecimento, gostaria de saber como faço a emissão da nota de venda para os clientes, informando que é daquela remessa, para não ser cobrado o imposto posteriormente e qual cfop devo usar
Olá Maria, boa noite.
Para emitir a nota fiscal de remessa, você deve utilizar o CFOP adequado. No seu caso, como se trata de venda fora do estabelecimento, os CFOPs relevantes são:
5917: Para venda dentro do mesmo estado em que a empresa tem sede.
Na nota fiscal de venda, informe a natureza da operação como “REMESSA EM CONSIGNAÇÃO”. Isso deixará claro que os produtos foram enviados em remessa e não devem ser tributados novamente.
Espero ter ajudado!
Mas além da nota de remessa que ele emite(ele utiliza o cfop 6904), quando for emitir a nf-e de venda do cliente deve usar esse cfop de remessa?
@Maria Izabel Oliveira Silva Na nota fiscal eletrônica (NF-e) de venda para o cliente, utilize o CFOP específico para essa operação. Não utilize o CFOP de remessa (6904) na NF-e de venda. Para vendas dentro do estado, utilize o CFOP 5104 (venda de produção do estabelecimento) ou o CFOP 6104 (venda de mercadoria adquirida de terceiros). Para vendas interestaduais, utilize o CFOP 5405 (venda de produção do estabelecimento) ou o CFOP 6404 (venda de mercadoria adquirida de terceiros).
-Então, basta eu ter a nota de remessa que isso já exclui a cobrança de imposto, é isso?
-A nota do cliente que comprou dessa remessa naõ precisa ter nenhuma referência?
-Quando eu fizer a apuração do simples nacional, basta eu olhar que o cfop é de remessa e não incluir no cálculo, correto?
@Maria Izabel Oliveira Silva Vamos por parte:
1- Emita uma nota de remessa.
2- vendeu, emita uma nota de venda.
3- voltou produtos? Emita uma nota de retorno de remessa.
4- você deve ter atenção na combinação do CST com o CFOP, na hora de emitir a nota de remessa, para que não haja cobrança de impostos.Normalmente uma nota de remessa é isenta (CST 40) ou não tributada (CST 41)
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