Boa Tarde!! estou com uma dúvida o cliente abriu o cnpj: dia 11/01/2024, fiz o desenquandramento dele logo em seguida sei que as obrigação fiscais já estão valendo. porem ele continuou vendendo normal e sem nota de compras e sem sistema para emitir as saídas. e hoje dia 22/01/2025 ele conseguiu uma nota que eu falei para ele pedir, como fica a situação ? vou começar da saída apartir do dia 22/01? e como fica a movimentação para atrás como fazer com o sped?
Boa tarde, da data do desenquadramento até hj vc entregou sem mov?
Caso tiver notas de 2024 não lançadas tem q lançar e retificar as declarações.
Em relação a 2025, na parte fiscal lança a nota normal e apura, o que vai ficar errado vai ser a contabilidade da empresa
Boa Noite! ele abriu em 11/01/2025 coloquei errado a data. vou começar a enviar agora em Fevereiro a de janeiro, como assim a contabilidade vai ficar errada?
@Luana Muniz Hmm, bom essa informação da data muda a interpretação.
1º Bom, sabemos da obrigatoriedade de emissão das NF, então é obrigatório a empresa ter um sistema( seja o gratuito da Sebrae ou outro pago pra ontem já).
2º Referente as operações sem notas, eu sentaria com o cliente, explicaria a situação e como estamos dentro do mês, iria orientar ele a emitir as nf agr sobre essas vendas sem notas que passaram.
No caso das entradas, é entrar em contato com o fornecedor para emissão dessas nf, caso não conseguir faria uma emissão de entrada própria, mas sem aproveitar ICMS da entrada.
3º E não sei o regime dele, mas iria fazer o calculo para ele dos impostos que incidiria com a emissão das notas, para deixa-lo ciente.
E por fim, oq eu mencionei da contabilidade ficar errada, é que se não tiver notas, como vai apurar o estoque da empresa, resultado, contas a pagar e receber etc.
Se não tiver documentos, fica difícil ter uma contabilidade correta
@Murilo P Souza Boa Noite!! já resolvi o problema das entradas agora estou preocupada com as saídas ele é simples nacional. ele ainda está implantando o sistema mais continua vendendo no pix e cartão. queria tirar outra dúvida, tem alguma obrigação com vendas em cartão de crédito?
@Luana Muniz @Luana Muniz Sim, tem que ter documento fiscal ref. a essas vendas.
Se for vendas no estabelecimento compensa ter cupom fiscal( é mais fácil e rápido para emitir).
Agr, se for vendas de fora, ai precisa da NF certinho!
Ele vai emitir Nfce .. como fica os para atrás, porque o rapz emitiu a nota dia 22/01 e ele tava vendendo apartir do dia 11/01
@Luana Muniz faz o levantamento das vendas anteriores e emite elas agora com o sistema instalado.
Como Simples tributa pelo faturamento e está dentro do mês, não vai ter problema ref. ao imposto.
@Murilo P Souza Assim entendi. Pois pronto … outra dúvida você sabe como é a tributação da carne no piaui ? Se tem fazer reclassificação, ele compra o boi em kg tem que fazer reclassificação?
@Murilo P Souza por exemplo: eu compro um ¼ de boi. não posso vender ¼ . ai tenho que emitr uma nota de reclassificação é assim? . ele comprou ¼ . deve emitir uma nota de documentos próprios ?
@Luana Muniz Bom, neste caso vc vai vender conforme os cortes da carne, alcatra, picanha, maminha etc.
E para cada corte deve ter o NCM especifico.
Mas, recomendo olhar na legislação do estado de Piaui para confirmar se tem alguma particularidade do estado.
@Murilo P Souza entendi, outra dúvida, como faz para emitir as NFCE na sefaz PI já fiz o credenciamento ?
@Luana Muniz Normalmente, tem um tempo até o efetivo credenciamento, aqui em SP é 24hrs.
Mas, uma vez que já tiver valido é configurar o sistema de emissão para começar emitir.
Ref. ao emitir doc. próprios tem q olhar a legislação do estado( se eles exigem que seja necessário emitir) não posso dar 100% de ctz pq não atuo no PI
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