Há uma empresa que, por muito tempo, foi optante pelo Simples Nacional, mas agora no ano de 2024 ela passou a ser enquadrada no Lucro Presumido. Porém, emitiu notas referente a Janeiro de 2024 ainda como sendo optante pelo simples, ou seja, nas notas não há a alíquota que é correspondente ao município e também não apresentas retenções dos impostos federais, nesse caso, como devo fazer apuração dos impostos sobre essas notas? É necessário cancela-las?
Olá Fabiana, boa noite.
A situação que você descreveu é um pouco complexa, precisa analisar com atenção. Caso seu cliente ainda nao tenha recebido o valor, o correto é o cancelamento. Mas a tratativa ainda depende da sua região, precisa ver o que é orienta a sefaz ou a prefeitura da sua localidade.
Espero ter ajudado
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