PGDAS APURAÇÃO

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🌱 Iniciante0 pts

Cliente so emitiu 64.000 de nota, ou seja RBT12 64.000, mas o simples ta puxando o valor de 288.000,00.. o que estou colocando errado? é a quarta apuração de imposto, a nota é para ser a aliquota de 6% mas ta puxando uma aliquota de quase 8%.

4 respostas1 visualizações03/10/23, 18:07

Respostas da Comunidade (4)

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Mariane Fontoura

🌱 Iniciante6 pts

Olá Laura

Essa RBT12 é dos últimos 12 meses, ou seja, pega os Faturamos de 10/2022 a 09/2023. Nesse Período a soma dos Faturamentos da empresa está dando esse valor de R$ 288.000,00.

Espero ter ajudado.

04/10/23, 00:29

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Laura De Matos Krasuski

🌱 Iniciante0 pts

tem algo estranho, pq ele faturou na verdade 48 mil até o momento, e agora vai apurar 16.000,00 como consta no PA, ficando assim 64.000 como está no RBA, e não houve esta receita de 288.000,00. Empresa aberta há 3 meses.

04/10/23, 15:04

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Mariane Fontoura

🌱 Iniciante6 pts

Entendi. Nesse caso o Cálculo da RBT12 é proporcional ao período de abertura da empresa... Exemplo: Período de Apuração: 09/2033 Receita bruta do período de apuração: R$ 60 mil Receita dos meses anteriores: Junho de 2023: R$ 0,00 Julho de 2023: R$ 90 mil Agosto de 2023: R$ 100 mil Média aritmética a ser aplicada: (R$ 0,00 + R$ 90 mil + R$ 100 mil) / 3 = R$ 63.333,33 RBT12 Proporcionalizada: R$ 63.333,33 x 12 = R$ 760,00 Receita Bruta Acumulada: soma da Receita Bruta do Período de Apuração e das receitas dos meses anteriores = R$ 250.000,00 Segue o exemplo acima com os valores declarados nessa empresa e veja se chega ao valor que sistema está indicando.

04/10/23, 22:13

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Laura De Matos Krasuski

🌱 Iniciante0 pts

chega sim, vou explicar ao cliente, mas nao tinha dominio, acreditava que só mudaria aliquota apos realmente o faturamento ultrapassar os 180.000

04/10/23, 22:54

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