Bom dia!
Recebemos uma nota fiscal com retenção do INSS em atraso no escritório. A nota é de Maio. Nesse caso o procedimento seria reabrir a REINF, enviar a nota e depois reenviar a DCTF WEB?
No caso da DCTF Web, será gerado apenas uma guia com a diferença da retenção do INSS com juros e multa, visto que o INSS já foi pago?
Atenciosamente,
Bom dia, Izabel;
Isso. Ao reabrir e transmitir a retificadora, subirá novamente o saldo devedor cheio. Aí, neste caso, vincule o pagamento já efetuado/compensado para que seja gerado apenas o saldo devedor da NF adicional da competência.
Olá Izabel, boa tarde. Sim, é preciso reabrir a competência, compensar o pagamento e emitir a diferença para a empresa pagar.
Espero ter ajudado.
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