Boa Tarde
Tenho um cliente que é uma Associação isenta de IRPJ e a mesma recebeu uma nota fiscal emitida por um prestador de serviços com retencao de IR (detalhe que a nota é de dezembro de 2023) e só agora o cliente me enviou esta nota.
Essa retencao de IR foi indevida? Por ser uma empresa isenta como eu realizo o pagamento desta retencao agora em 2024?
Olá Bruna, boa tarde. Sugiro consultar com uma consultoria legislativa pois tem casos que é realmente indevida mas normalmente as retenções são recolhidas por guia específica, nesse curso tem informações que pode te ajudar:
https://contabilidade-facilitada.com.br/70338-retencoes-na-fonte
Espero ter ajudado.
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