Dúvida sobre retificação por duplicidade de rendimentos

@Thainan Oliveira Bom dia! No meu caso, se eu retificar o eSocial e excluir a rubrica de lucro, como ela não incide INSS nem IRRF, isso não deve alterar os valores da DCTFWeb, correto?

Aproveitando, outra dúvida: se eu optar por manter os valores enviados no eSocial como rubrica e retificar a EFD-Reinf, isso ficaria incorreto do ponto de vista fiscal?

@Ricardo Silva De Oliveira Não, ao retificar o e-Social e excluir a rubrica de lucro, não haverá alteração na DCTFWeb, pois a distribuição de lucros não sofre incidência de INSS nem IRRF.

Quanto à segunda dúvida, manter o valor como rubrica no e-Social e apenas retificar a EFD-Reinf fica incorreto do ponto de vista fiscal, porque distribuição de lucros não deve transitar pela folha de pagamento.
Ela deve ser informada exclusivamente fora da folha, conforme a forma correta de escrituração (contábil/Reinf).

Espero ter ajudado.

@Thainan Oliveira Boa noite! Minha última dúvida é a seguinte: se eu retirar essa rubrica do eSocial, esse valor não vai mais aparecer no sistema consequentemente no informe do meu sistema só vai aparecer os valores referente ao pro labore. Nesse caso, como faço para emitir o informe de rendimentos do lucro? Ele será obtido somente pelo informe da Receita Federal ou preciso gerar esse informe manualmente pelo sistema? Teria uma outra forma?

@Ricardo Silva De Oliveira Além do informe da RF, poderá gerar o informe de rendimentos pelo módulo contábil, onde a distribuição de lucros está registrada. Muitos sistemas permitem emitir um informe específico de lucros distribuídos, separado do informe de pró-labore.

Espero ter ajudado.