Como funciona os pagamentos antecipados a fornecedores?poderia me dar um exemplo desde o pgto ate as baixas e quais contas devo usar?

Olá Andressa, tudo bem?

Pelo pagamento:

D-Adiantamento de fornecedor (ativo)

C-Caixa/Banco (ativo)

Pela entrada da nota fiscal posteriormente:

D-Estoque de mercadorias (ativo)

C-Fornecedor (passivo)

Quando seu cliente receber a nota fiscal você transfere o saldo da conta de adiantameneto para fornecedor:

D-Fornecedor (passivo)

C-Adiantamento fornecedor (ativo)

Espero ter ajudado!