Uma duvida sobre a DEFIS, no campo 7.1 Rendimentos pagos ao sócio pela empresa.
A empresa era MEI e passou a SLU em 07/2023.
As coisas estavam um tanto bagunçadas e ficou decidido distribuir lucros pela presunção (serviços 32% - IRPJ).
Então de 07/2023 a 12/2023 a soma desse montante é o que devo informar na DEFIS no campo Rendimentos pagos ao sócio pela empresa?
Os meses que era MEI (01/2023 a 06/2023) não vão entrar nessa soma, é isso?
Isso pode trazer problemas para a Declaração de Imposto de Renda do sócio?
Olá Keyla, tudo bem?
Entendo como você. Na DEFIS só serão preenchidos os campos com os valores emque a empresa passou a ser uma SLU.
Se a contabilidade do MEI estava regular, seria prudente enviar o Sped Contábil da empresa, pois isso permitiria que a Receita Federal verificasse e confrontasse os valores de lucros distribuídos ao longo do ano para o seu cliente. Isso pode ajudar a evitar possíveis problemas na Declaração de Imposto de Renda do sócio.
Espero ter ajudado!
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