Bim dia!
Quando tem destaque de IPI e tem frete na nota fiscal eu deixo esses valores no valor total da Nota Fiscal para calcular o DIFAL e quando calculo a Antecipação eu subtraio esses valores? Essa seria a unica diferença no calculo dos dois?
Eu assistir as Aulas:
Apuração de Tributos - Simples Nacional e
na Aula DIFAL e Antecipação, quando a professora fez o calculo dos dois a diferença foi que ela considerou o IPI e o Frete
Olá Carla, boa tarde.
No cálculo de DIFAL e Antecipação, a inclusão ou exclusão de valores como IPI e frete no valor base pode variar dependendo do estado e das regras definidas. Mas de modo geral, no DIFAL inclui os valores e na Antecipação, não; mas recomendo confirmar com a secretaria da fazenda do seu estado/estado do cliente.
Espero ter ajudado.
Faça login para responder esta postagem.
EntrarGere um resumo inteligente desta discussão com sugestão de curso.
