BLOCO H SPED FISCAL

    FN
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    Colegas!
    Uma empresa prestadora de serviço de manutenção para maquinas de lavar e tem o CNAE de compra em atacado de máquinas, aberta em Julho, porém por momento faz apenas prestação de serviço, as vezes compra máquina usada/quebrada, conserta e faz a locação da mesma, porém mensalmente precisa entregar o SPED devido as compras de mercadoria para utilização na prestação de serviço, agora na competência de fevereiro tem o bloco H, então devo incluir as informações dessas maquinas que tem em estoque para locação? ou posso enviar sem movimento? seria o unico estoque dela, visto que as peças são compradas para utilização na prestação de serviço.

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    Respostas da Comunidade (3)

    MF
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    Olá Francisca

    Se a empresa possui máquinas adquiridas (mesmo usadas) que são reformadas e destinadas à locação, elas não podem ser ignoradas no Bloco H caso estejam classificadas como estoque, pois o inventário deve refletir a posição real dos bens existentes na data-base; portanto, não é correto enviar o SPED sem movimento se há esse estoque, sendo necessário informar quantidade e valores dessas máquinas.

    Por outro lado, se a intenção da empresa for utilizar essas máquinas de forma contínua na atividade de locação, o tratamento mais adequado pode ser como ativo imobilizado, hipótese em que não entram no Bloco H, mas passam a ser controladas patrimonialmente com depreciação. Já as peças compradas para aplicação direta nos serviços só devem aparecer no inventário se houver saldo relevante em estoque na data.

    O ponto crítico é alinhar corretamente a classificação contábil (estoque x imobilizado), pois isso impacta tanto o SPED quanto o risco fiscal, não sendo recomendável declarar inventário zerado quando há bens existentes.


    Espero ter ajudado.

    FN
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    🌱 0 pts

    Bom dia!
    Compreendido, elas são utilizadas para locação, tenho uma problemática e dificil mensurar as peças para agregar junto as máquinas, posso reconhecer no imobilizado apenas pelo valor de compra?

    MF
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    🌱 6 pts

    @Francisca Nogueira Sim, pode ativar as máquinas apenas pelo valor de compra se não for viável mensurar as peças, tratando o restante como despesa; isso é aceito se não houver distorção relevante e for consistente, e nesse caso não entra no Bloco H, pois é imobilizado.

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