Cancelamento NF de produto

Question

Olá, pessoal!

Tenho um cliente do SN que emitiu uma NF de saída com o ICMS zerado na NF, percebeu isso, foi lá e emitiu uma outra NF só que agora com o ICMS destacado e não cancelou a primeira NF.

Duas questões:

1- optantes pelo Simples não precisam destacar ICMS na nota, correto? Portanto, a primeira nota já estaria correta.

2- como já passou 24hrs e não dá mais para cancelar uma NF, eu posso emitir uma NF de entrada com o mesmo valor e cfop de entrada contrário ao da venda e referenciar a NF errada?

Um colega contador me passou essa informação mas gostaria de confirmar com vocês.

Obrigada.

José Do Carmo De Souza · Answer

Oi, Beatriz.

1 - Correto. Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional não destacam o ICMS na Nota Fiscal de venda. Logo, neste quesito, a primeira NF está correta.

2 - Você pode solicitar o cancelamento estemporâneo, por ter estrapolado o prazo legal do cancelamento da Nota Fiscal. Uma outra sujestão, seria solicitar ao destinatário que faça uma recusa eletrônica, antes de emitir a Nota de entrada para anular a operação. O destinatário pode também fazer uma devolução simbóli

Cancelamento NF de produto

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