Olá, tudo bem?
Empresa loteadora lucro presumido situada no estado de São Paulo, não contribuinte do ICMS (mas com inscrição estadual ativa).
Esta empresa fez a compra de um item para o ativo imobilizado, na nota tem frete e IPI destacado, ambos devem entrar em campos destacados separadamente no sped fiscal, certo? O sistema que gera o arquivo não “puxa” essas informações, nesse caso estou ajustando manualmente no PVA, fiz a abertura do xml no excel e estou preenchendo os campos.
Poderiam por favor informar se estaria correto desta forma?
(mesmo a empresa não sendo contribuinte do ICMS ou realizando recolhimento de IPI)
Nota
abertura xml
sped registro c100
sped registro c170 (exemplo referente ao primeiro item da nota)
sped registro c190
estaria certo o preenchimento desta forma?
Boa noite Sabrina!
Infelizmente não conseguimos te informar com 100% de exatidão se estaria certo ou errado, visto que há toda uma tratativa por trás da situação.
Nesses casos, aconselhamos sempre a buscar a legislação aplicável, para que tenha um respaldo jurídico sobre a situação.
Espero ter ajudado.
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