ICMS St
Alguém poderia me ajudar a esclarecer sobre devoluções com st?
Por exemplo minha cliente comprou produtos que teve st e vai fazer a devolução parcial desses produtos!Como é feito esse cálculo para fazer o crédito na NF-e?
Respostas da Comunidade (4)
@Josiane De Camargo o procedimento costuma variar entre os estados. Mas, de forma geral, vc emite nova nota com destaque do ICMS próprio e o ICMS ST vai nas informações complementares.
Como vc não creditou na entrada o valor do ICMS próprio, esse valor poderá ser reajustado via código de ajuste no E111 da EFD ou com emissão da nota de entrada (aí vai depender como que o estado orienta).
E o valor do ST como despesas acessórias na nota (para somar ao valor da nota e complementar o valor contábil total dela).
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