Tenho uma cliente que inclui no Fator R, pois a atividade permite, todavia, é preciso ter folha de pagamento e com determinado valor associado à receita bruta, como essa cliente não tem empregados coloquei valores presumindo como se fossem retirada de pró-labore da cliente. A dúvida: Recebi aviso de omissão da DCTF WEB, tenho que colocar o valor da retirada pró-labore? Infelizmente, acredito que irá gerar mais imposto a pagar. Coloquei SEM MOVIMENTO em um mês e foi deferido. DETALHE IMPORTANTE: NÃO HÁ NOTA FISCAL DE SERVIÇO. Só declaro os valores que caem na conta PJ da cliente pois ela recebe no exterior e em Euro e há a conversão etc... com isso os valores são declarados no Simples Nacional mensalmente.
Bom dia, Pablo!
Pra você informar o Pró Labore na apuração do Simples Nacional, é necessário ter a folha de Pró Labore.
Tendo a folha de Pró Labore mensalmente, a DCTF WEB deve ser enviada. Neste caso, não pode ser sem movimento, pois houve uma folha calculada e um valor de INSS a recolher, cujo documento de arrecadação é a DCTF WEB.
Espero ter ajudado.
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