INSS na OBRA

Question

Hoje tenho cliente que o código dele de serviço é 702, então retém INSS 11%, hoje a folha com INSS funcionários + pro labore + 20% fica em uma média de R$ 1.200,00, e as notas emitidas com retenção de INSS está dando em média de R$3.000,00, ele está com saldo acumulativo mais de R$ 10.000,00, estou achando um saldo muito alto.

Teria algo a fazer nesse caso?

Edilene Ribeiro · Answer

Olá Thamiris, boa tarde.
Você pode utilizar o saldo acumulado para compensar outros tributos federais. Isso pode ser feito através do programa PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação) da Receita Federal. Esse procedimento permite que você utilize o crédito de INSS para abater outros impostos devidos, como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Verifique se a retenção de INSS está sendo feita corretamente. Às vezes, erros na aplicação d

Thamiris Prado · Answer

Vou te enviar uma NF para verificar, estou preocupada com este saldo alto acumulado. O código de serviço 705 também retém INSS?

Pavidez 3.pdf

INSS na OBRA

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