Empresa teve o endereço fiscal alterado dia 02/12.
Teve 2 notas emitidas dia 02/12 no portal de Vitória da Conquista, sem retenção.
E as demais notas no novo endereço fiscal, no portal de Salvador. Com e sem retenção.
Como declarar o ISS no PGDAS?
Olá, Camila!
No PGDAS você vai informar normalmente os dois tipos de receita.
Prestação de Serviços sujeitas ou não sujeitas ao Fator R COM ISS DEVIDO ao proprio municipio e Prestação de Serviços, exceto para exterior com retenção/substituição de ISS.
Olá @Camila N , boa tarde! Você deve fazer a segregação de receitas com retenção e sem retenção. Vou deixar abaixo o link da aula para melhor entendimento.
Espero ter ajudado!
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