Olá, estou com dúvida, um cliente está implantado o sistema emissor de NFC-E, o sistema que ele comprou está me solicitando quais são os dados de alíquotas, CSTs, base de cálculo da tributação com CFOP 5405.
A empresa é uma EPP, Simples Nacional, comércio varejista de produtos alimentícios.
Ele estás usando esses códigos abaixo 👇🏼
1 para CFOP 5405 com ICMS 500, IPI 52, PIS e COFINS como 07
2 para CFOP 5102 com ICMS 102, IPI 52, PIS e COFINS como 07 conforme passado pela contabilidade.
A nota está saindo desta forma, imposto federal, estadual e municipal zerado, o que pode está acontecendo será que está faltando alguma informação de alíquota?
Vocês podem em ajudar? não sei o que fazer.
Olá Adrielli
CFOP 5405:
ICMS - 500
PIS e COFINS - 99
CFOP 5102:
ICMS - 102
PIS e COFINS - 99
Regra Geral. Mas se tratando de comércio varejista, precisa verificar se existe produtos com tributação Monofásica. Se tiver o PIS e COFINS será o código 04.
Espero ter ajudado.
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