Olá, pessoal!
Tenho uma dúvida quanto a um documento fiscal NFCe, no Sintegra.
Meu cliente é um comércio.
Trata-se de uma NFCe, que foi emitida com o CFOP 5405. É uma venda para consumidor final com produto sujeito a incidência do ICMS ST, que já foi cobrado na Nota de aquisição. Neste caso, no resumo do Sintegra o valor contábil deveria compor o CFOP 5405 ou 5102?
Na minha validação, o valor do documento fiscal NFCe não está presente em nenhum CFOP.
Abaixo, o resumo do livro de saídas.
Abaixo, o resumo do validador Sintegra.
Desde já agradeço pela ajuda.
Olá JN
Como a saída é com ST o CFOP utilizado é esse mesmo 5405. No livro de Saídas o valor aparece, ao exportar o arquivo, o valor está divergente. Por isso, recomendo que entre em contato com sistema para vê o porquê da diferença.
Espero ter ajudado.
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