Nota fiscal e apuração DAS

Olá Lusiane

Quando se usa mercadorias não tributadas e entra em processo de industrialização, ela se torna outro produto e precisa ver se esse novo produto também é não tributado.

Indústria é tributada no anexo II. Se é a venda de um novo produto, ele não passou pela tributação do ICMS, logo a indústria se torna a primeira da cadeira sendo a Substituto (caso a mercadoria sofra substituição tributária), então está correto o lançamento.

Dentro do Simples está incluso os impostos, só precisa estar atenta aos limites, pois se estourar, o ICMS pode ser pago a parte.

Espero ter ajudado.

Boa noite, Mariane. Acima enviei as 2 notas uma da prestação de serviços no caso a industrialização só pra mim confirmar se o csosn 0400 está correto mesmo. E se a forma de tributação que mencionei está correta, pelo que eu entendi o produto não é substitução tributária, pois o NCM sempre coloca o mesmo e pelo que pesquisei não é substituição tributária, Não sei se está correto. E a empresa que enviou a matéria-prima ela não é optante pelo Simples Nacional. não sei se isso influencia em alguma coisa. Desculpa essas perguntas é porque realmente fiquei na dúvida. Obrigada.