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🌱🌱 Iniciante6 pts
Olá Lídia, bom dia.
Os registros E111 e E116 do Sped Fiscal são usados para detalhar ajustes na apuração do ICMS. Aqui estão algumas informações sobre o que deve ser incluído em cada um desses registros:
Registro E11112: Este registro tem por objetivo discriminar todos os ajustes lançados nos campos “VL_TOT_AJ_DEBITOS”, “VL_ESTORNOS_CRED”, “VL_TOT_AJ_CREDITOS”, “VL_ESTORNOS_DEB”, “VL_TOT_DED” e “DEB_ESP”, todos do Registro E1101. O código do ajuste da apuração e dedução deve existir na Tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a Unidade da Federação (UF) do declarante.
Registro E1163: Este registro é usado para detalhar os valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração. O valor total dos débitos por saídas/prestações com débito do imposto deve ser igual à soma dos valores informados nos campos “VL_OR”, dos registros E1163.
Se uma empresa teve ICMS e FECOEP antecipado, essas informações podem precisar ser incluídas como um ajuste, dependendo das circunstâncias específicas. No caso do FECOEP, o valor deve ser lançado somado ao ICMS próprio ou ST. Na apuração, deverá ser transferido para apuração própria por meio do código de ajuste a crédito 007.70, seja na apuração própria, ou ST.
A competência seria a mesma que você está declarando no Sped, a menos que haja uma situação específica que exija o contrário.
Com mais abrangência, sugiro leitura do manual http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/7272
Espero ter ajudado
Os registros E111 e E116 do Sped Fiscal são usados para detalhar ajustes na apuração do ICMS. Aqui estão algumas informações sobre o que deve ser incluído em cada um desses registros:
Registro E11112: Este registro tem por objetivo discriminar todos os ajustes lançados nos campos “VL_TOT_AJ_DEBITOS”, “VL_ESTORNOS_CRED”, “VL_TOT_AJ_CREDITOS”, “VL_ESTORNOS_DEB”, “VL_TOT_DED” e “DEB_ESP”, todos do Registro E1101. O código do ajuste da apuração e dedução deve existir na Tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a Unidade da Federação (UF) do declarante.
Registro E1163: Este registro é usado para detalhar os valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração. O valor total dos débitos por saídas/prestações com débito do imposto deve ser igual à soma dos valores informados nos campos “VL_OR”, dos registros E1163.
Se uma empresa teve ICMS e FECOEP antecipado, essas informações podem precisar ser incluídas como um ajuste, dependendo das circunstâncias específicas. No caso do FECOEP, o valor deve ser lançado somado ao ICMS próprio ou ST. Na apuração, deverá ser transferido para apuração própria por meio do código de ajuste a crédito 007.70, seja na apuração própria, ou ST.
A competência seria a mesma que você está declarando no Sped, a menos que haja uma situação específica que exija o contrário.
Com mais abrangência, sugiro leitura do manual http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/7272
Espero ter ajudado