Olá Sabrina, boa noite.
Quando o banco retém o IRRF (código 0481) ele é o responsável pelo recolhimento do imposto. No entanto, a empresa ainda precisa informar esses valores na EFD-Reinf (R-4000) para manter a conformidade com as obrigações acessórias. Continue informando o valor do IRRF retido pelo banco na EFD-Reinf (R-4000). Isso é necessário para que a Receita Federal tenha o registro correto das retenções realizadas.
Na DCTFWeb, você deve informar que o imposto já foi recolhido pelo banco. No entanto, como você mencionou que não consegue incluir como abatimento devido à falta do código da guia gerada pelo banco, o procedimento de desmarcar na DCTFWeb e fazer um redarf posteriormente tem sido aceito e deferido.
Considere abrir um chamado no e-CAC ou consultar diretamente a Receita Federal para verificar se há uma solução mais eficiente para o problema de não conseguir incluir o abatimento diretamente na DCTFWeb. Isso pode evitar a necessidade de redarf mensalmente.
Espero ter ajudado
Reinf 4000
Olá!
A empresa a qual trabalho fez uma operação financeira (empréstimo) em euro onde todo mês com o pagamento a parcela incorre a retenção na fonte (pelo banco) do IR 0481.
Foi orientado a incluir o valor desse IR na reinf400 e quando fosse gerar a DCTFWeb colocar esse valor como abatimento, porém dentro da DCTFWeb não conseguimos incluir como abatimento (não temos o código da guia gerada pelo banco). Nesse caso estamos gerando esse valor na reinf e desmarcando o mesmo na DCTFWeb onde ele não é gerado dentro da guia, posteriormente fazemos um redarf informando o valor … esse processo nos últimos meses esta dando como deferido.
Minha dúvida seria, por esse valor ser retido pelo banco ainda devemos continuar informando ele na reinf400? Não somos nós que estamos retendo e sim o banco … esse processo procede?
Respostas da Comunidade (2)
Faça login para responder esta postagem.
EntrarGere um resumo inteligente desta discussão com sugestão de curso.