Retenção para Simples Nacional

Question

Boa tarde.

Foi emitida uma NFS-E de Carapicuiba para um serviço prestado em Lorena SP.

O tomador exigiu que na nota fosse informado o valor da retenção e que colocasse a alíquota do município do prestador.

A nota foi com o valor cheio porém, o boleto teve o desconto de 5% que é a alíquota da cidade do prestador.

Agora, na hora de fazer o PGDAS não estou conseguindo entender qual opção usar.

Uma parte é serviço sem retenção anexo III

Outra parte foi retida e não encontro opção que retire esse valor pago no boleto.

Edilene Ribeiro · Answer

Olá Jeronimo, boa tarde.
Para empresas do simples nacional, é necessario sempre verificar o percentual do ISS na declaração do pgdas anterior. Essa é a alíquota que deve ser informada, para que nao pague a mais.
Como ja foi informada a alíquota padrão do serviço. Na hora de apurar voce deve segregar essa nota e informar como prestado em outro município e no campo ISS selecionar imunidade. As demais notas devem ser apurada como de costume. Assim, você pagará o ISS apenas sobre as n

Jerônimo Gonçalves Dos Santos Freitas · Answer

Era a primeira nota dessa empresa e percebi que a alíquota descontada foi a do município do prestador e o descontado foi bem maior ao que está sendo abatido (O tomador fez o desconto no boleto).

Além disso, existe a opção de apontar o município na segregação ( era essa a opção correta? Serviço Anexo III)

Existe a possibilidade de recuperar o valor a mais?

Muito obrigado pela atenção

Retenção para Simples Nacional

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