Onde lançar as notas fiscais emitidas com retenções referente a ST para o cálculo correto do imposto na planilha disponibilizada?
Outra pergunta, como retirar o cálculo do ISS e ICMS quando a empresa entra na sexta faixa dentro da planilha?
Boa noite!
Para lançar o valor de ST, seria neste campo marcado no print abaixo:
Quanto a retirada no que se refere ao sublimite, seria feito “manualmente”, apenas tirando esses tributos da soma total do imposto a pagar.
Espero ter ajudado.
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