Olá, pessoal! Ajudem uma iniciante nessa área por favor.
Peguei um cliente (dentista) que era de outro escritório e resolveu fazer a contabilidade comigo a partir de agora.
Ao olhar os meses anteriores, vi que ele emitia NF somente pra quem o solicitou e gerava o DAS com o valor das emissões do mês.
Também percebi que ele envia a DCTFWEB no seu CPF pra poder pagar o INSS, como se fosse seu próprio funcionário.
Está correto dessa forma?
Teria algum lançamento a mais que preciso fazer mensalmente?
Olá Mariana
A emissão das Notas Fiscais é devida em toda prestação de serviço, independente da solicitação da Nota por parte do cliente.
O Pro Labore, que é a remuneração do sócio é enviada pela DCTFWEB, nela vai constar seus dados pessoais, mas verifique se está sendo enviado como Pró Labore (sócio) ou com cargo de funcionário.
Mensalmente são essas obrigações, Emissão de Nota Fiscal, Apuração do PGDAS, E-social e DCTFWEB.
Espero ter ajudado.
@Mariane Fontoura e essa renda de Pró labore deve ser enviada na declaração de IRPF como rendimentos recebidos de pessoa jurídica? Porque ao exportar a declaração pré preenchida, está indo pra esse campo e por isso está dando um valor muito alto a pagar de imposto.
@Mariana Vinhal Sim, Pro labore é um rendimentos Tributável.
O Pro labore é o salário do sócio, por isso é tributável.
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