Bom dia !

Question

Após a apuração no PGDAS-D, emiti uma guia complementar em valor menor referente a duas notas fiscais não canceladas. O cliente ainda não pagou a guia da mesma competência no valor a maior .
A prefeitura apontou divergência entre o valor declarado e as notas emitidas e rejeitou o PGDAS complementar no valor a menor. Nesse caso, é necessário retificar a apuração completa e emitir um único DAS consolidado com valor total?

Liana Lais Schmitz · Answer

Precisa retificar a apuração completa com uma única das consolidado.

Mariane Fontoura · Answer

Olá Breno

Sim, você precisa retificar a apuração completa.

O correto é retificar o PGDAS-D da competência; Ajustando a receita correta (incluindo ou excluindo as notas conforme o caso real). O sistema irá recalcular o imposto total devido e gerar um único DAS correto (consolidado).

Espero ter ajudado.