Olá!
Tudo bem?
Uma empresa loteadora, lucro presumido realizou a apuração do 1º trim. 2026 onde a mesma tinha valores a compensar sobre os tributos IRPJ e CSLL.
Foi feito o PERDCOMP para compensação dos valores, onde o IRPJ foi compensado integralmente e a CSLL ficou com um saldo a ser pago.
Para pagamento da CSLL foi emitida uma guia via SicalcWeb.
Em consulta ao E-cac foi visto que no sistema da DCTFWEb foi aberta uma declaração retificadora com valor zerado do período. Saberiam informar se isso ocorreu devido a emissão da guia via SicalcWeb? Caso sim, por favor saberiam informar como podemos seguir para que não fique essa declaração retificadora em aberto?
Boa noite!
A simples emissão de guia no SicalcWeb, não iria interferir aí na DCTFWEB, pelo que entendo.
Sugiro analisar o extrato da declaração. Caso certifique que de fato há algum erro, seria necessário tentar contato com o chat da própria RFB para ter um respaldo maior.
Espero ter ajudado.
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