Prezados, boa tarde!
Estou com uma situação e preciso da ajuda de vocês. Foi feita emissão de uma nota de Serviço Prestado para um cliente, porém, houve uma falha na hora de colocar o valor da retenção na momento do preenchimento. No campo do imposto PIS/COFINS/CSLL foi informado o valor de $ 26.300,15 é na verdade, deveria ser o valor de $ 16.123,50. Porém, já houve o recebimento deste serviço e o nosso cliente, não aceitou o cancelamento e nem a substituição. Neste caso, como proceder? Como o cliente não quer fazer essa correção, não vai dar problema para gente? Infelizmente vai ter que deixar a nota fiscal errada mesmo com o valor da retenção à maior?
Obrigada!
Olá, boa noite!
É importante verificar se houve erro na nota fiscal. Se houve erro, o correto seria proceder com o cancelamento ou correção devida.
Como se trata de uma questão bastante específica, seria interessante conversar com o cliente, para que seja feito o alinhamento correto, por meio de correção ou cancelamento e reemissão da nota fiscal.
Espero ter ajudado.
@Marcos Faria já falamos com cliente, porém, eles não querem autorizar a gente cancelar a nota e fazer a emissão corretamente com o valor da retenção… o problema é que, na Reinf foi informado o valor que consta na nota e não o valor correto
@Suelem Cássia Sim, nas obrigações acessórias, você precisa considerar os dados da nota fiscal, para não ter divergências com o fisco.
Para enviar as obrigações acessórias com os seus valores (que seriam corretos de fato), teria que cancelar a nota, e fazer nova emissão. Se não fizer isso, não vai conseguir alterar os dados para apuração dos seus impostos.
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