Bom dia! pessoal, o sistema de emissão da nota fiscal de serviço da prefeitura só emite a nota fiscal com o iss retido, também aparece nas observações que o iss é retido, o meu cliente presta serviço para outro cnpj, más o valor liquido é sempre integral, como saber se a outra parte está fazendo retenção?
Na apuração do pgdas eu sempre faço que não houve retenção
Olá, bom dia!
O documento hábil para certificar da retenção, é a própria nota fiscal.
Se há a retenção, o prestador recebe o valor líquido, deduzido do valor retido de ISS. E o tomador faz o repasse do tributo devido.
Com base na nota fiscal, você pode aproveitar esse ISS retido, para não pagá-lo novamente no PGDAS.
Espero ter ajudado.
vlw, mas a nota fiscal diz que é retido, e tem o iss destacado, porém o valor da nota ainda continua integral e prestador recebe o valor cheio
@Valderi De Sousa Certo. Essa nota fiscal realmente vem com algumas informações desencontradas. Acredito que seria interessante buscar a prefeitura de origem, para certificar do procedimento correto, para ter um respaldo maior. Principalmente no que se refere ao pagamento. Se de fato houver a retenção, o prestador deve receber o valor líquido de fato.
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