PERDCOMP/DCTFWEB - QUOTAS IRPJ E CSLL

Olá!
Tudo bem?

Uma empresa loteadora, lucro presumido, situada no estado de São Paulo, não contribuinte do ICMS mas com inscrição estadual ativa, regime de caixa.

No 1° trim 2026 foi fechado os seguintes valores IRPJ R$ 127.828,38 e CSLL R$ 98.744,68 que seriam pagos em três quotas.

Essa mesma empresa, tem um valor a compensar em PERDCOMP de aproximadamente R$ 147.201,14 (já corrigido pela selic). Desse valor compensaríamos integralmente o IRPJ e compensaríamos o valor de R$ 19.372,76 referente a CSLL.

Minha dúvida seria a seguinte. Depois de gerar o PERDCOMP informando “data vencimento tributo quotas”, como faço para vincular isso a DCTFWEB?
No caso do IRPJ na DCTFWEB vamos selecionar a opção pagamento em quotas, mas conforme transmissão do PERDCOMP o valor total vai ser compensado. E no caso da CSLL, como podemos fazer para gerar as guias das quotas, saberiam informar, por favor?