Olá!
Tudo bem?
Uma empresa loteadora, lucro presumido, situada no estado de São Paulo, não contribuinte do ICMS mas com inscrição estadual ativa, regime de caixa.
No 1° trim 2026 foi fechado os seguintes valores IRPJ R$ 127.828,38 e CSLL R$ 98.744,68 que seriam pagos em três quotas.
Essa mesma empresa, tem um valor a compensar em PERDCOMP de aproximadamente R$ 147.201,14 (já corrigido pela selic). Desse valor compensaríamos integralmente o IRPJ e compensaríamos o valor de R$ 19.372,76 referente a CSLL.
Minha dúvida seria a seguinte. Quando for gerar o PERDCOMP tem um campo onde é possível informar o vencimento do tributo/quota. Aqui lançaria o valor total do tributo e informaria que seria “pago em quotas”?
Bom dia, Sabrina
Tudo bem?
Para o débito ser importado na PERDCOMP/WEB, você primeiro deve informar no MIT e transmitir a DCTFWeb, após isso o débito vai aparecer para importar na PERDCOMP, e seguir para a transmissão.
Depois disso, você irá voltar na DCTFWeb, retificar e fazer a vinculação da PERDCOMP, no campo de compensação, o processo é o mesmo para a CSLL também.
Espero ter ajudado e fico a disposição.
Faça login para responder esta postagem.
EntrarGere um resumo inteligente desta discussão com sugestão de curso.
