A cliente me procurou em Novembro para desenquadrar pois estava quase ultrapassando o limite, efetuamos o desenquadramento por opção e ele entrará em vigor em 01/01/2026. Acontece que a mesma me procurou agora em dezembro dizendo que ultrapassou o limite em notas fiscais agora no mês de dezembro. Como a solicitação já esta feita, como fica neste caso? Acredito que não passará dos 20%.
Nesse caso, como você já fez o desenquadramento, você precisa somente fazer o calculo do valor que ultrapassou o limite e recolher a diferença em Janeiro. Se ultrapassar os 20%, vai precisar retroagir e fazer todo o calculo desde Janeiro.
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