Apuração de PGDAS

@MARCELA NORONHA No caso ele se enquadra no anexo I ( É um restaurante ) ( comercio ) Como segregar ?

Tô em duvida tbm como calcular a RBT12 desse cliente ja que ele era MEI em 2023, fiz o desenquadramento no mês 02/2024 e começou a ser ME no mês 03/2024 ?

@Wéllita De Lima Vieira Olá Wellita

A segregação é feita a partir da emissão das Notas Fiscais, com os códigos de Tributação gerados pelas mesmas.

No caso de segregação do ICMS é feita pelo CFOP.

No caso do PIS e COFINS monofásicos, a segregação é feita a partir do NCM.

Essas informações, você consegue através de relatório do sistema de emissão do Cliente e também do seu sistema Contábil.

A RBT12 será calculado de acordo com o Faturamento do MEI. Se nós últimos 12 meses o faturamento do MEI foi 81Mil, então temos uma média mensal de 6.750,00, e será esse valor a ser informado na hora da apuração.

Espero ter ajudado.

@Mariane Fontoura Obrigada pelo retorno , esse cliente não emite NF ainda e nem cupom pq começou as atividades agora , Mas está vendendo uns 20 mil na maquininha, Eu tbm não tenho sistema contábil pq esse é meu único cliente , começando agora .

@Wéllita De Lima Vieira Nesse caso, não recomendo que faça a segregação, apesar de ter produtos Monofásicos, pois não tem valores exatos de quais produtos são Monofásico. Oriente a esse cliente a adquirir um sistema Emissor de Notas Fiscais, pois além de ser uma obrigação Fiscal ajuda a pagar menos imposto.

Em relação a você, o Calima oferece a versão gratuita, acredito que possa lhe ajudar nesse início.