Bom dia,
Estou com uma dúvida tenho um cliente o código dele é 702 e 705, todas as vezes que for fazer a emissão de notas eu preciso reter os 11% de INSS?
A outra dúvida é na apuração do simples, ele presta serviço dentro do municipio e fora do municipio, quando é fora e descontado direto na NF dele e quando e dentro do municipio preciso recolher o ISS dentro da DAS, como faço essa separação dentro da apuração?
Como faço o prrenchimento estou dúvidas!?
Olá. Bom dia, Thamiris;
Geralmente, com a LC 116/03 os códigos 7.02 e 7.05 possuem o ISS retido no local. Salvo alguns casos específicos, aí precisaria consultar municipio a municipio mesmo (rs);
Em relação aos 11%, tenderá a seguir sim nesses códigos. Salvo a Desoneração de Pagamento (Que está uma bagunça)