A empresa tem matriz e filial e tem uma compensação de maternidade da matriz mas a guia do inss e paga unificada quais lançamentos fazer sendo que o que o que estar compensando na matriz esta a pagar na filial?

 A guia no INSS e recolhido unificada Matriz e Filial certo, porem o meu problema e que na Matriz teve uma funcionaria que saiu de licença maternidade e o valor da maternidade foi descontado na guia de INSS sendo descontado o valor do INSS da matriz e uma parte da Filial e como eu faço a contabilização das mesmas separadas quando vou fazer esse lançamento fica um valor em débito no passivo em INSS a pagar na matriz sendo que esse valor que esta débito la fica a Crédito na Filial. Minha duvida e quais lançamentos eu tenho que fazer.