Cliente com contabilidade retroativa a jan/24. Boa noite. Pensei que o certo seria: 1- Fazer a contabilidade retroativa normalmente e tentar parcelar os tributos federais em atraso e o ISS. 2- Continuar com a empresa nos próximos 04 meses até dez/25 destacando apenas 5% de ISS na nota fiscal com meu próprio cliente recolhendo o tributo e pagando o DAM e 3- conforme for colocando toda a contabilidade em dia, lançar todos os outros tributos devidos pelo sistema ERP. Assim ficaria Contabilidade + ISS retroativos parcelados (atrasados) e daqui em diante, destacando apenas o ISS e manter o restante dos tributos na apuração pelo sistema sem destacar na nota. O que acham?
Olá Kenia
No Lucro Presumido a sua ideia de destacar só ISS nas notas não se aplica. O que deve ser feito é refazer a contabilidade retroativa, levantar a dívida real e parcelar. Daqui para frente, notas com ISS normalmente e tributos federais apurados e pagos nas datas certas.
Espero ter ajudado.
O ISS destacado seria nos próximos meses. os anteriores serão apurados na contabilidade e prefeitura, e parcelados. Então seria ISS em destaque e outros tributos aproximados, de acordo com IBPT.
Boa tarde. A questão é, o Cliente começará com a contabilidade retroativa em outubro. Nesse mês de setembro ele destacou a NF com ISS e não adicionou tributos aproximados segundo a lei da transparência tributária porque ele emitiu Nota Fiscal para outra empresa, e não consumidor final. então esse mês de setembro só destacou o ISS e começará a contabilidade retroativa em outubro. Ele não vai abandonar a contabilidade retroativa, só começou já em setembro a recolher ao menos o ISS na NF.
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